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一、青岛市技师学院情况

（一）基本情况

青岛市技师学院原名为青岛市劳动局技工学校、青岛市高级技工学校。学校始建于1958年，2003年经国家劳动和社会保障部、山东省政府批准成立高级技工学校，2009年6月，经山东省人民政府批复，改建为青岛市技师学院，直属于青岛市政府领导。学校现占地780亩，建筑面积10.08万平方米，学院是“国家技工院校师资培训基地”、“国家高技能人才培养示范基地”，“国家高技能人才培训联合委员会”成员单位，山东省、青岛市“金蓝领”技师培训工程、“技能扶贫”工程和劳动预备制培训骨干学校。截至2014年年底在校生7055人，设有机械工程、电气工程、轨道交通，经贸管理、汽车工程、信息工程、家电电子、现代服务业、继续教育中心9个二级学院，一个基础教育部，开设专业40余个，主要有数字化制造技术、模具设计制造、电气工程、机电一体化、轨道交通、汽车工程、电子商务、物流管理等专业。

根据市编委核定，学校编制为450人, 2014年7月我院兼并原青岛市电子信息技术学校，新增人员44人，本年公开招聘，增加人员30人一般预算财政补助开支人数383人，其中在编教职工359人，退休职工24人。

（二）2014年学院取得的主要事业成效

1、院系两级管理改革不断深化，二级学院运转有序

经过一年的运行，院系两级财务、教学、人事、资产、招生就业、学生管理等工作全面铺开。初步达到了提升二级院管理权责、压缩职能部门管理层次，提高管理效益的改革目标。

2、教育教学工作保持良好发展态势

完成了国家高技能人才基地建设，6个项目组顺利完成验收准备工作；一体化教学在二级学院中全面展开；以赛促教、以研促教效果明显，师生在市级以上各类技能比赛中获得三等奖以上奖项近30项，160项教科研成果获得各类奖项，市级优质课程达到10个，2个课题获得中国职协2014年度课题立项，学院连续三年荣获中国职协优秀科研单位、优秀科研组织工作奖等荣誉称号。

3、招生工作成绩喜人，就业安置质量不断提升

春秋两季共注册学生2850人，全年新开发青岛四方庞巴迪集团、中船重工轨道装备公司等12家知名企业作为实习基地；组织13场校园招聘会，安置1066人实习就业，占安置学生总数的75%。

4、校企合作进一步深化

与青岛地铁集团、青岛博宁福田公司等8家知名企业进行冠名定向培养，招生近300人。

5、实训基地建设有序推进

论证提出了七大实训基地建设方案，其中，二期实训楼涉及轨道交通人才培训基地、家电电子实训基地、汽车服务与维修技能人才基地等三个基地的建设，目前主体结构已封顶并完成验收。

6、队伍建设和人事管理进一步优化

选派105人外出学习，完成161名教职工的层级晋升、职称聘任工作，学院被评为市级“人事管理示范点”。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

全年共计收入8415万元（其中经费决算7255万元，专项预算1160万元）；预算收入7207万元（其中经费预算收入6047万元，专项预算1160万元）。全年收入较预算收入增加1208万元；全年共计支出8396万元，结余19万元。

1、财政补助收入预算3647万元。

2、事业收入2400万元。

4、专项拨款1160万元，为实训综合楼建设专项600万元，高技能人才基地建设专项500万元，百强专业建设专项补助60万元。

（二）收入支出执行情况

1．收入与预算对比分析

(1)财政补助收入3895万元较预算3647万元，增加248万元主要为增人增资所致。

(2)事业收入2710万元较预算2400万元，增加310万元。主要为本年学院招生人数超过预算人数所致。

(3)其他收入650万元，主要为扶贫补助款172万元、劳动技能培训费276万元、金蓝领培训36万元、技能鉴定考务费45万元，实训耗材补贴30万元，退役士兵培训12万元，利息6万元，其他73万元。

(4)专项拨款1160万元，为实训综合楼建设专项600万元，高技能人才基地建设专项500万元，百强专业建设专项补助60万元，与预算一致。

2．支出与预算对比分析

(1)基本支出3477万元较预算3229增加248万元主要为增人增资所致。

(2)专项拨款支出1160万元，为实训综合楼建设专项600万元，高技能人才基地建设专项500万元，百强专业建设专项补助60万元，与预算一致。

(3)专项支出（事业支出）3759万元，较预算2818万元，增加941万元。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：

（2）会议费支出情况：2014年学院会务费支出8440元。为学院参加行业学会会议支出。

（三）年末结转和结余情况

学院严格按照预算管理收支，年终结余为19万元，为其他收入结余。

三、资产负债情况分析

2014年底学院资产总额11902万元，其中固定资产8218万元；负债2061万元，净资产9841万元（其中事业基金1623万元）。

（一）应收账款余额1525万元。主要为代垫基建款1214.56万元；实训综合楼安全施工费55万元。其中3年以上应收款2.6万元（其中垫付市府出入证550元；沪凌车保险公司赔款695元；教职工公积金未还贷款5000元；已撤销原劳动局人力资源款2万元）。上述款项因为当事人已经退休而且无法找回当时单据和相关手续，学院拟作坏账处理。

（二）应付账款余额2057万元， 主要为鉴定培训费279万元（因代码变化暂未上缴）；实训费47万元；历年学杂费916万元；高技能人才基地建设应付款347万元；应付综合实训楼建设款385万元，应付自考费32万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）院系二级管理预决算制度

学院实行二级院系预决算管理，预算下发到各二级学院和管理处室，并进行事中监督，决算考核。

依照学院年初预算指标，学院严格按照年初预算执行支出。

（二）预决算公开制度

学院先后通过市金宏网、学院对外网站公布2013年决算、2014年预算、2013年“三公”经费决算，2014年“三公”经费执行情况。

五、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率

预算收入完成116.75%

预算支出完成率＝116.48%

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。

人员支出比率＝34.74%

公用支出比率＝27.97%

3.人均基本支出＝91229元

4.资产负债率＝17.31%

青岛市技师学院

2015年1月12日下载附件：

2014年决算公开